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問(wèn)題已解決
之前收客戶個(gè)人4萬(wàn)，沒(méi)開(kāi)票，但確認(rèn)了無(wú)票收入，現(xiàn)在客戶要開(kāi)票，賬務(wù)、稅務(wù)上咋么處理
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
增值稅上未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正。
05/20 17:57
84785042 
05/20 18:42
增值稅上未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，稅務(wù)局會(huì)查嗎
郭老師 
05/20 18:43
這個(gè)不一定，查實(shí)際業(yè)務(wù)的，你也不怕。
84785042
05/20 19:10
增值稅上未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，多大金額會(huì)引起稅務(wù)局注意
郭老師
05/20 19:12
你好，多大的金額系統(tǒng)也會(huì)提示你的，忽略就可以的，只要是實(shí)際的業(yè)務(wù)。
84785042
05/21 17:11
還有一些無(wú)票收入5萬(wàn)元，增值稅上未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)的是 1萬(wàn)元嗎
郭老師
05/21 17:15
好，我沒(méi)有看懂什么意思，怎么還填寫(xiě)的和賬上的不一樣？
84785042
05/21 17:22
之前收客戶個(gè)人4萬(wàn)，沒(méi)開(kāi)票，但確認(rèn)了無(wú)票收入，現(xiàn)在客戶要開(kāi)票，增值稅上未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，另外還有一筆無(wú)票收入是5萬(wàn)元，增值稅上未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)1萬(wàn)（5-4）嗎
郭老師
05/21 17:25
對(duì)的是的，是這么做的。
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