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老師,匯算清繳,社保填到哪里?

84784959| 提問時(shí)間:05/20 17:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
然后職工薪酬里面填寫的。
05/20 17:05
84784959
05/20 17:08
老師,是第五個(gè)嗎?
郭老師
05/20 17:10
你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在第一行,然后企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保在第5。
84784959
05/20 17:14
公司買的工程車有折舊費(fèi),是不是在第四行填?
郭老師
05/20 17:17
你這個(gè)是運(yùn)輸?shù)膯幔?/div>
84784959
05/20 17:18
不是運(yùn)輸吧,就是公司工地上用車
郭老師
05/20 17:20
哦,那就生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具。
84784959
05/20 17:24
老師,那辭退福利,應(yīng)該填哪里
郭老師
05/20 17:24
好職工薪酬明細(xì)表其他。
84784959
05/20 17:26
職工福利支出?
郭老師
05/20 17:27
第12行其他第12行的其他怎么扯到耕費(fèi)了?
84784959
05/20 17:42
老師,那我第一季度交過稅,我現(xiàn)在也不想退稅,這個(gè)怎么調(diào)
郭老師
05/20 17:46
納稅調(diào)整明細(xì)表30行賬載金額里面填寫 這里填寫的是需要退稅的金額除以5%,加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
84784959
05/20 18:01
退稅金額是416.27元,除以0.05=8325.4元,加上彌補(bǔ)虧損表85224.26,=93549.66,填這個(gè)數(shù)對嗎?那這樣2023年可結(jié)轉(zhuǎn)的虧損就成零元了
郭老師
05/20 18:08
對的是的,這個(gè)就沒法彌補(bǔ)虧損了。
84784959
05/20 18:09
好的,謝謝老師
郭老師
05/20 18:11
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