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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問，跨年的訂單款收了，票也開了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，對(duì)方要求賠償一半貨款,但是之前開具的發(fā)票不給退，讓我們直接退一半貨款，這種情況怎么操作呢。
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你好，你們單位開銷售折讓的發(fā)票，你看下你這樣的話會(huì)不會(huì)收入小于成本？
05/20 16:27
84784948 
05/20 16:30
她現(xiàn)在是不給退票，之前那個(gè)發(fā)票已經(jīng)抵扣了，我沒辦法開折讓的發(fā)票了，需要他們提交紅字申請(qǐng)單才可以
郭老師 
05/20 16:32
對(duì)方不開紅字確認(rèn)單嗎？他的意思就是想抵扣。
84784948
05/20 16:33
差不多這個(gè)意思吧，應(yīng)該是質(zhì)量問題他承擔(dān)了一半的費(fèi)用已經(jīng)很可以了，不接受再退票退稅。
郭老師
05/20 16:33
那你跟他說(shuō)，你這樣的話，你們單位這樣多抵扣了，我們還得多多交稅。實(shí)際并沒有收到這筆錢，你再和對(duì)方協(xié)商一下。
84784948
05/20 16:33
如果對(duì)方堅(jiān)持不退票，我這邊賬務(wù)上怎么處理呢，要退給她一半的貨款
郭老師
05/20 16:34
借營(yíng)業(yè)外支出貸、銀行存款、匯算清繳、納稅調(diào)增。
84784948
05/20 16:40
調(diào)增是因?yàn)闆]開票么
郭老師
05/20 16:42
你好是的，是這么做的。
84784948
05/20 16:43
按照經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金、銀行罰息、罰款、公訴費(fèi)等可以稅前扣除。 我們屬于這種么，是有簽一份賠償協(xié)議的
郭老師
05/20 16:45
如果是違約金業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，沒有發(fā)票，可以稅前扣除。但是你業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，即使是違約金也得有發(fā)票。
郭老師
05/20 16:45
銀行罰息、罰款這些需要有發(fā)票，
84784948
05/20 16:55
好的，謝謝老師
郭老師
05/20 16:55
不用客氣，工作愉快。
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