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老師，我們年終匯算清繳后，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需納稅調(diào)整12000元，申報(bào)之后，我自己 的金蝶賬套上面需要做怎么樣的憑證處理嗎？

84784998| 提問時(shí)間：2024 05/20 16:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，不需要做賬調(diào)整了
2024 05/20 16:17
84784998
2024 05/20 16:22
那所得稅是不用預(yù)提，納稅調(diào)增后實(shí)際交了多少后就記賬多少嗎？如果去所得稅扣繳了10W，那我 這個(gè)10W要怎么入賬？
家權(quán)老師
2024 05/20 16:22
匯算補(bǔ)稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84784998
2024 05/20 16:23
或者說我記賬23年虧損15W，5月份納稅調(diào)增了1W，那我23年虧損的是不是就是14W?
84784998
2024 05/20 16:27
或者我23年記賬盈利20W，5月份納稅調(diào)增了2W，那我23年盈利是不是要調(diào)增為22W?
家權(quán)老師
2024 05/20 16:29
是的，就是你說的那樣只是納稅調(diào)增，不需要調(diào)賬
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