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老師，我們年終匯算清繳后，業(yè)務(wù)招待費需納稅調(diào)整12000元，申報之后，我自己 的金蝶賬套上面需要做怎么樣的憑證處理嗎？
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你好，不需要做賬調(diào)整了
05/20 16:17
84784998 
05/20 16:22
那所得稅是不用預(yù)提，納稅調(diào)增后實際交了多少后就記賬多少嗎？如果去所得稅扣繳了10W，那我 這個10W要怎么入賬？
家權(quán)老師 
05/20 16:22
匯算補稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款
匯算退稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
84784998
05/20 16:23
或者說我記賬23年虧損15W，5月份納稅調(diào)增了1W，那我23年虧損的是不是就是14W?
84784998
05/20 16:27
或者我23年記賬盈利20W，5月份納稅調(diào)增了2W，那我23年盈利是不是要調(diào)增為22W?
家權(quán)老師
05/20 16:29
是的，就是你說的那樣只是納稅調(diào)增，不需要調(diào)賬
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