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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是負(fù)數(shù)，怎么改成0？不想退稅。
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你好，做納稅調(diào)增，用退稅額/稅率，計(jì)算得出的就是需要納稅調(diào)增的金額，您這邊試下的呢。
05/20 15:53
84785011 
05/20 16:10
老師，算出來(lái)我應(yīng)該調(diào)增15718.64元，這個(gè)金額是填在納稅調(diào)整明細(xì)表--扣除類項(xiàng)目--其他這一行嗎？
微微老師 
05/20 16:17
你好，這個(gè)是可以的呢，您這邊試下
84785011
05/20 16:20
老師，這樣調(diào)增完為什么我7040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行符合小型微利企業(yè)減免所得稅的金額也自動(dòng)變了，導(dǎo)致最后應(yīng)補(bǔ)退稅金額還是-3000多
微微老師
05/20 16:22
你好，您這個(gè)稅率是用5%來(lái)算的嗎？
84785011
05/20 16:22
之前這個(gè)數(shù)是22376.71，我算調(diào)整15718.64元，就不用退稅了，但我調(diào)完納稅調(diào)整明細(xì)表，107040這個(gè)表數(shù)據(jù)變25520.43了
微微老師
05/20 16:23
你好，您這個(gè)稅率是用5%來(lái)算的嗎？
84785011
05/20 16:24
我用25%算的，3929.66/25%=15718.6
微微老師
05/20 16:25
你好，試下用5%來(lái)算的呢，因?yàn)槟氵m用小微企業(yè)，稅率應(yīng)該是5%
84785011
05/20 16:29
哦，用5%算出來(lái)需要調(diào)增78593.2元，就不用申請(qǐng)退稅了。可是七萬(wàn)多我就直接寫上就可以嗎？要調(diào)整這么多金額，沒(méi)啥影響嗎？還需要調(diào)其他賬表嗎？
微微老師
05/20 16:31
你好，直接調(diào)整即可，如果不想退稅的話。
84785011
05/20 16:32
稅務(wù)局會(huì)查為啥要調(diào)增七萬(wàn)多嗎？沒(méi)有票據(jù)，不做賬可以嗎？
微微老師
05/20 16:32
你好，調(diào)增，這個(gè)問(wèn)題不大的。不需要做賬的呢。
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