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老師你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的附加稅需要計(jì)提嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的附加稅需要計(jì)提
2024 05/20 15:22
84784999 
2024 05/20 15:23
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是不是包括增值稅，附加稅，還有滯納金的總和
84784999
2024 05/20 15:25
老師麻煩你幫我寫一下分錄，
文文老師 
2024 05/20 15:25
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額僅僅是增值稅
84784999
2024 05/20 15:26
還有繳納稅款的分錄
文文老師
2024 05/20 15:30
繳納時(shí)，就要考慮附加稅與滯納金
84784999
2024 05/20 15:31
老師那做賬的時(shí)候數(shù)據(jù)是哪一個(gè)？
文文老師
2024 05/20 15:33
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額按6302.68元做
84784999
2024 05/20 15:34
那增值稅是6216.85差一點(diǎn)，咋個(gè)辦？
文文老師
2024 05/20 15:34
那是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，形成交稅會少
84784999
2024 05/20 15:35
那這個(gè)還需要做其他分錄嗎？還是不需要管
84784999
2024 05/20 15:44
老師這個(gè)繳款分錄對嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額差一點(diǎn)
文文老師
2024 05/20 15:48
不需要管，后期正常做繳納分錄
文文老師
2024 05/20 15:50
繳納的分錄是不對的。
84784999
2024 05/20 15:50
那我這個(gè)繳款分錄對嗎？ 是應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
文文老師
2024 05/20 15:51
是應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
84784999
2024 05/20 15:52
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與未交增值稅直接是不是還許愿做一筆分錄？
文文老師
2024 05/20 15:54
是的，還需要做筆轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄
84784999
2024 05/20 15:58
老師分錄對嗎？
文文老師
2024 05/20 16:03
對了，截圖分錄正確的
84784999
2024 05/20 16:05
他們的差額部分就不需要管了嗎？
84784999
2024 05/20 16:05
他們的差額部分就不需要管了嗎？
文文老師
2024 05/20 16:12
所有的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，不會有差額
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