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老師你好，進項稅額轉出產生的附加稅需要計提嗎？
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進項稅額轉出產生的附加稅需要計提
05/20 15:22
84784999 
05/20 15:23
那進項稅額轉出的金額是不是包括增值稅，附加稅，還有滯納金的總和
84784999
05/20 15:25
老師麻煩你幫我寫一下分錄，
文文老師 
05/20 15:25
進項稅額轉出的金額僅僅是增值稅
84784999
05/20 15:26
還有繳納稅款的分錄
文文老師
05/20 15:30
繳納時，就要考慮附加稅與滯納金
84784999
05/20 15:31
老師那做賬的時候數(shù)據是哪一個？
文文老師
05/20 15:33
進項轉出金額按6302.68元做
84784999
05/20 15:34
那增值稅是6216.85差一點，咋個辦？
文文老師
05/20 15:34
那是進項大于銷項，形成交稅會少
84784999
05/20 15:35
那這個還需要做其他分錄嗎？還是不需要管
84784999
05/20 15:44
老師這個繳款分錄對嗎？進項稅額轉出的金額差一點
文文老師
05/20 15:48
不需要管，后期正常做繳納分錄
文文老師
05/20 15:50
繳納的分錄是不對的。
84784999
05/20 15:50
那我這個繳款分錄對嗎？ 是應交稅費~未交增值稅還是應交稅費~進項稅額轉出
文文老師
05/20 15:51
是應交稅費~未交增值稅
84784999
05/20 15:52
那進項稅額轉出與未交增值稅直接是不是還許愿做一筆分錄？
文文老師
05/20 15:54
是的，還需要做筆轉到未交增值稅分錄
84784999
05/20 15:58
老師分錄對嗎？
文文老師
05/20 16:03
對了，截圖分錄正確的
84784999
05/20 16:05
他們的差額部分就不需要管了嗎？
84784999
05/20 16:05
他們的差額部分就不需要管了嗎？
文文老師
05/20 16:12
所有的銷項，進項，全部結轉到未交增值稅，不會有差額
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