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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付稅控盤280元，如何賬務(wù)處理？280元抵扣的時(shí)候，又如何賬務(wù)處理？
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你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
05/20 14:53
84784987 
05/20 15:11
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用A104000,管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)是不是要和2023.12月利潤表中管理費(fèi)用金額一致？
鄒老師 
05/20 15:13
你好，是的，是這樣的
84784987
05/20 15:20
我們做賬的財(cái)務(wù)軟件里，管理費(fèi)用下掛的有差旅費(fèi)，另外掛的還有市內(nèi)交通費(fèi)，那這個(gè)管理費(fèi)用-市內(nèi)交通費(fèi)能一起連同差旅費(fèi)計(jì)入A104000中的差旅費(fèi)欄嗎？
鄒老師
05/20 15:21
你好，不可以的。因?yàn)?市內(nèi)交通費(fèi)，并不是因?yàn)槌霾钏l(fā)生的支出。
84784987
05/20 15:39
那我入賬入的管理費(fèi)用-市內(nèi)交通費(fèi)，在A104000表里該填在哪里？
鄒老師
05/20 15:40
你好，可以在? ?其他欄次? ?填寫?
84784987
05/20 15:41
其他欄次金額過大，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)查賬
鄒老師
05/20 15:41
你好，是有可能導(dǎo)致查賬的
84784987
05/20 15:47
我管理費(fèi)用和A104000管理費(fèi)用差額有8萬，我擔(dān)心8萬全部填寫其他欄次會(huì)引起稅務(wù)稽查，我能把有些同類的按在一起嗎？想其他欄少做點(diǎn)
鄒老師
05/20 15:48
你好， 市內(nèi)交通費(fèi)，并不是因?yàn)槌霾钏l(fā)生的支出，是不應(yīng)當(dāng)計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)的?
84784987
05/20 15:48
不知道市內(nèi)交通費(fèi)和差旅費(fèi)金額算在一起好，還是填入其他欄次，不想稅務(wù)查賬啊
鄒老師
05/20 15:49
你好
市內(nèi)交通費(fèi)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 其他欄次?
84784987
05/20 15:59
A104000表中保險(xiǎn)費(fèi)一欄能填社保和醫(yī)療嗎
鄒老師
05/20 16:00
你好，不可以。
社保和醫(yī)療保險(xiǎn)，是計(jì)入 期間費(fèi)用的? ? 職工薪酬? 欄次?
84784987
05/20 16:17
畫了紅框的這個(gè)錯(cuò)誤提示，我該看企業(yè)所得稅哪個(gè)表？我并沒有看到哪里有稅金及附加
鄒老師
05/20 16:18
你好，主表就有? 稅金及附加? 欄次?
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