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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問計(jì)提工資，如只有管理費(fèi)， 借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)金額=員工實(shí)際到手的工資+個(gè)稅+個(gè)人承擔(dān)的社保+公司承擔(dān)的社保，對嗎？
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這個(gè)金額=員工實(shí)際到手的工資+個(gè)稅+個(gè)人承擔(dān)的社保
05/20 13:52
84784980 
05/20 13:54
那我問錯(cuò)了，我是要問 應(yīng)付職工薪酬，是都加上對嗎
暖暖老師 
05/20 13:56
是的，這就對了，包括你說的這些
84784980
05/20 13:58
好的，然后23年匯算清繳 5050表第1行第1列要填：應(yīng)付職工薪酬 貸方余額對嗎，那其實(shí)寫分錄時(shí)，這個(gè)科目里包含了個(gè)稅和個(gè)人社保了的對吧？那管理費(fèi)用也含了個(gè)稅和個(gè)人社保了呀，是否要調(diào)增呢
暖暖老師
05/20 13:59
不需要的，這里都不需要調(diào)整
84784980
05/20 14:47
老師由于各種原因，23年 有的月份把個(gè)人承擔(dān)的金額未記入 借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，要么就是有的月份公司部分的社保 未記入借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。現(xiàn)在是 應(yīng)付職工薪酬 不等于 管理費(fèi)用的工資社保合計(jì)，那5050表的第1格怎么填呢
暖暖老師
05/20 14:48
從新計(jì)算下這里自己
84784980
05/20 14:50
是填 23年全年 員工實(shí)際到手的工資 %2b個(gè)稅%2b個(gè)人承擔(dān)的社保 %2b公司承擔(dān)的社保，是這個(gè)數(shù)嗎
暖暖老師
05/20 14:51
是的，你全部加起來就是了
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