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今年匯算前有成本票回來，但日期是24年的，我是做到23年12月還是今年呢，主要是之前有暫估的成本，得沖回去

84785005| 提問時間：05/20 12:01
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好！您去年的費用可以扣除的，您來票分錄正常做。 1，先沖去年的分錄 借：原材料或者費用 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 2、做正數(shù)分錄 借：成本或者費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款
05/20 12:04
84785005
05/20 14:22
也可以做到今年？還是撤銷了12月的結(jié)賬做到12月
甜椒老師
05/20 14:25
同學(xué)您好！可以做到今年的，不需要反結(jié)賬。會計分錄就是老師剛剛發(fā)的會計分錄
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