問(wèn)題已解決

老師去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估了23萬(wàn)，今天沖回，這個(gè)分錄怎么做？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/20 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你收到了發(fā)票沒(méi)有； 收到發(fā)票要紅沖嗎；還是說(shuō)你多暫估了要紅沖； 你什么準(zhǔn)則； 我看看怎么紅沖分錄?
2024 05/20 09:27
84785017
2024 05/20 09:33
老師發(fā)票收到了，是去年12月份的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票就暫估了，怎么做分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2024 05/20 09:37
你好；你收到了 直接把發(fā)票附在之前暫估分錄后面即可；? 暫估金額和發(fā)票金額有差異沒(méi)？ 我看看 是否存在調(diào)整?
84785017
2024 05/20 09:53
老師沒(méi)有差額，直接放到暫估的后面，今年不用處理是吧？做匯算的時(shí)候，也不用調(diào)整是吧？老師?，發(fā)票基本上是今年湊夠的，去年根本沒(méi)有發(fā)票，
meizi老師
2024 05/20 09:55
是的；直接處理即可；? 就不調(diào)整的；? ?
84785017
2024 05/20 09:57
老師?這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
meizi老師
2024 05/20 09:58
你好；沒(méi)有； 因?yàn)槲叶际沁@樣處理的； 沒(méi)有任何問(wèn)題哈；? 本身也是符合稅務(wù)局要求的
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