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老師，23年的匯算清繳做完了，當(dāng)時這個貼現(xiàn)沒有發(fā)票本來就沒入賬，然后這筆6萬老板是私下掏出去了，現(xiàn)在老板想要把收據(jù)入賬，把這個錢從賬上過一遍，這樣就可以把這個6萬報銷出來了，這個怎么做分錄啊。
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您好，這個是什么時候貼現(xiàn)的費用呢？
05/20 09:23
84785018 
05/20 09:25
去年的，然后去年的匯算清繳做完了，本來這次費用也沒做進(jìn)去，等于是去年壓根沒入這筆賬，現(xiàn)在主要是要把這個錢報銷出來，費用也不想去做
東老師 
05/20 09:26
你可以在2024年入賬，然后再明年匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785018
05/20 09:30
就是雖然是去年發(fā)生的費用，也做在今年的費用里嗎，然后明年再調(diào)增對嗎？
東老師
05/20 09:30
對，這個也不是發(fā)票匯算清繳的時候直接調(diào)整。
84785018
05/20 09:33
那就是直接
借，財務(wù)費用，貼息費
貸，庫存現(xiàn)金
這樣錢就出來了，反正要調(diào)增，也不牽扯今年的利潤對吧？
東老師
05/20 09:33
對，沒錯，是這個意思。
84785018
05/20 09:36
如果想偷懶，省的明年調(diào)增，能不能直接做
借，未分配利潤
貸，庫存現(xiàn)金
反正是去年發(fā)生的
東老師
05/20 09:36
這個不能這么做，還是需要調(diào)整的。
84785018
05/20 09:37
我這樣做，等于是未分配利潤被我做少了6萬，對吧
東老師
05/20 09:37
對，沒事兒的，是這個意思。
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