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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年的匯算清繳做完了，當(dāng)時(shí)這個(gè)貼現(xiàn)沒有發(fā)票本來就沒入賬，然后這筆6萬老板是私下掏出去了，現(xiàn)在老板想要把收據(jù)入賬，把這個(gè)錢從賬上過一遍，這樣就可以把這個(gè)6萬報(bào)銷出來了，這個(gè)怎么做分錄啊。
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您好，這個(gè)是什么時(shí)候貼現(xiàn)的費(fèi)用呢？
05/20 09:23
84785018 
05/20 09:25
去年的，然后去年的匯算清繳做完了，本來這次費(fèi)用也沒做進(jìn)去，等于是去年壓根沒入這筆賬，現(xiàn)在主要是要把這個(gè)錢報(bào)銷出來，費(fèi)用也不想去做
東老師 
05/20 09:26
你可以在2024年入賬，然后再明年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84785018
05/20 09:30
就是雖然是去年發(fā)生的費(fèi)用，也做在今年的費(fèi)用里嗎，然后明年再調(diào)增對(duì)嗎？
東老師
05/20 09:30
對(duì)，這個(gè)也不是發(fā)票匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)整。
84785018
05/20 09:33
那就是直接
借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貼息費(fèi)
貸，庫存現(xiàn)金
這樣錢就出來了，反正要調(diào)增，也不牽扯今年的利潤(rùn)對(duì)吧？
東老師
05/20 09:33
對(duì)，沒錯(cuò)，是這個(gè)意思。
84785018
05/20 09:36
如果想偷懶，省的明年調(diào)增，能不能直接做
借，未分配利潤(rùn)
貸，庫存現(xiàn)金
反正是去年發(fā)生的
東老師
05/20 09:36
這個(gè)不能這么做，還是需要調(diào)整的。
84785018
05/20 09:37
我這樣做，等于是未分配利潤(rùn)被我做少了6萬，對(duì)吧
東老師
05/20 09:37
對(duì)，沒事兒的，是這個(gè)意思。
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