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問題已解決
老師，請(qǐng)問2024年調(diào)整了23年多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，那我在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候，是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表中的年初余額？
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你好，這個(gè)是需要修改的呢
05/20 09:15
84784975 
05/20 09:16
修改年初余額未分配利潤(rùn)和應(yīng)付職工薪酬是嗎
84784975
05/20 09:16
還是修改期末余額？
小小霞老師 
05/20 09:17
修改期末余額的呢
84784975
05/20 09:25
未分配利潤(rùn)期末余額是-14101031.64，那多計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄貸方是利潤(rùn)分配92375.56，那調(diào)整后是兩個(gè)人是加還是減啊？
84784975
05/20 09:26
未分配利潤(rùn)期末余額是-14101031.64，那多計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄貸方是利潤(rùn)分配92375.56，那調(diào)整后是兩個(gè)數(shù)是加還是減啊？應(yīng)付職工薪酬那期末余額是加還是減呢？
小小霞老師
05/20 09:34
稍等你這邊是在2024年當(dāng)年做了以前年度損益調(diào)整科目，修改2023年數(shù)據(jù)的話，那你年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)都是按之前的數(shù)據(jù)來的嗎
84784975
05/20 10:08
老師，是23年修改了22年的
84784975
05/20 10:08
我現(xiàn)在要申報(bào)23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，那我修改下資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額就可以了是吧
小小霞老師
05/20 11:12
是的呢，你這樣描述就是需要修改資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額就可以了
84784975
05/20 14:46
謝謝老師
84784975
05/20 14:47
老師，固定資產(chǎn)以前年度折舊完了，23年匯算清繳還要填資產(chǎn)折舊這個(gè)表嗎？
小小霞老師
05/20 15:14
那就不用填寫了呢
84784975
05/20 15:24
那不是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)原值對(duì)不上？因?yàn)橛行┕潭ㄙY產(chǎn)還在繼續(xù)折舊有些固定資產(chǎn)23年前就折舊完了
84784975
05/20 15:27
我在填固定資產(chǎn)折舊這個(gè)表，就填23年在折舊的是嗎？原值也填23年在折舊的固定資產(chǎn)原值，那些23年前已經(jīng)折舊完了的原值就不用填了是嗎？這樣就跟資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原值總金額對(duì)不上
小小霞老師
05/20 20:27
已提足折舊的固定資產(chǎn)殘值，如果還能使用，不需要處理，也不再計(jì)提折舊。等報(bào)廢或變賣時(shí)在進(jìn)行處理。
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