問(wèn)題已解決

3甲公司為一般納稅人，與乙公司簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，出售A產(chǎn)品給乙公司（稅率13%）100萬(wàn)元（含稅），合同約定延遲付款按日萬(wàn)分之五支付違約金，甲公司按時(shí)發(fā)貨并同時(shí)開(kāi)具發(fā)票后，乙公司并未付款，乙公司延遲付款30日后，乙公司根據(jù)約定支付了全部貨款和相應(yīng)的違約金給甲公司。請(qǐng)做出甲公司從發(fā)貨到收款的會(huì)計(jì)分錄（需有計(jì)算過(guò)程，分錄寫(xiě)出金額）（甲公司確認(rèn)收入時(shí)間為發(fā)貨時(shí)，不考慮其他稅金、不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn)、不考慮月末結(jié)轉(zhuǎn)）

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 08:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借應(yīng)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.50 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11.5
05/20 08:52
暖暖老師
05/20 08:53
應(yīng)收賬款金額是100 +100*0.0005*30=101.5 借銀行存款101.5 貸應(yīng)收賬款100 其他業(yè)務(wù)收入1.33 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅0.17
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