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問(wèn)題已解決
年度匯算清繳有沒(méi)有教程？表不會(huì)填寫？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)沒(méi)有哦，按下面順序填表，具體哪個(gè)不會(huì)可以一起分析
先填寫基礎(chǔ)信息表，然后填寫收入表，之后的表按照順序填寫，最后填寫主表A。
05/19 11:13
84785002 
05/19 11:25
沒(méi)有收入表啊
廖君老師 
05/19 11:30
您好，知道了，咱是小微企業(yè)匯算清繳，提示小微企業(yè)不用填報(bào)一般企業(yè)收入、成本、期間費(fèi)用、明細(xì)表，
就填圖中這些表就可以了
84785002
05/19 11:36
賬載金額是填寫科目余額表上的招待費(fèi)發(fā)生額嗎
廖君老師
05/19 11:37
您好，招待費(fèi)發(fā)生額，是的哦，
84785002
05/19 11:47
這張表每一項(xiàng)都要填寫嗎？根據(jù)什么表數(shù)據(jù)填寫？
廖君老師
05/19 11:48
您好，根據(jù)我們賬上的數(shù)據(jù)填，沒(méi)?有的不用填，默認(rèn)為0
84785002
05/19 12:04
根據(jù)科目月額表填寫，是不是就可以了？
廖君老師
05/19 12:06
您好，是的哦，科目余額表是取好取數(shù)的
84785002
05/19 12:29
按照科目余額表的金額114620.84，乘以千分之5，應(yīng)該是繳納32194.22，為什么按照調(diào)增的82426.62來(lái)繳稅？調(diào)增是怎么核算的？
廖君老師
05/19 12:30
您好，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過(guò)當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。??
看哪個(gè)小就稅前扣除哪個(gè)
84785002
05/19 12:31
沒(méi)有超過(guò)收入的千分之5，為什么要調(diào)增？
廖君老師
05/19 12:31
您好，只允許發(fā)生額的60%扣
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