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年度匯算清繳成本調(diào)增需要填寫哪些表
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你好！這個(gè)計(jì)入納稅調(diào)整明細(xì)賬扣除類，其他
05/13 15:32
84784966 
05/13 15:38
年度利潤(rùn)表需要改嗎
宋生老師 
05/13 15:41
你好，這個(gè)要看情況，如果是因?yàn)闆]有發(fā)票，成本本身沒有錯(cuò)，是不需要的。
84784966
05/13 15:50
原本沒有成本，其他公司亂開的，稅務(wù)局那邊要求調(diào)增
宋生老師
05/13 15:55
你好，計(jì)入納稅調(diào)整明細(xì)賬扣除類，其他里面調(diào)
84784966
05/13 16:19
利潤(rùn)表要不要調(diào)
宋生老師
05/13 16:21
你好，這個(gè)利潤(rùn)表也要調(diào)的。
84784966
05/13 16:34
但是原本我是沒有利潤(rùn)的。而且這個(gè)是別人亂開的
宋生老師
05/13 16:39
你好是啊。其實(shí)這個(gè)跟你原本有沒有利潤(rùn)沒關(guān)系，是看你原本沒利潤(rùn)的話有沒有發(fā)票？
84784966
05/13 17:27
小規(guī)模的成本調(diào)增是填寫金額+稅額
還是金額
宋生老師
05/13 17:30
你好！是填寫金額了。
84784966
05/14 13:49
那就是不加稅額是嗎
宋生老師
05/14 13:53
你好!你當(dāng)初入賬應(yīng)該就用含稅入賬的吧。
小規(guī)模本身就不能抵扣
84784966
05/14 14:19
187100要交企業(yè)所得稅多少
84784966
05/14 14:19
怎么計(jì)算
宋生老師
05/14 14:22
你好，這個(gè)是5%的稅率了
84784966
05/14 14:24
為什么不是2.5%
宋生老師
05/14 14:25
你好，從2023年開始就是5%了。
84784966
05/14 14:27
能發(fā)政策給我看看嗎老師
宋生老師
05/14 14:33
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》（2023年第6號(hào)）規(guī)定，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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