00:10:00
問題已解決
老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，在2023年開具過一張普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)未發(fā)生業(yè)務(wù)，在24年才進(jìn)行的紅沖，那么23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整收入？需要填寫那個(gè)表進(jìn)行調(diào)整收入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)做了主營業(yè)務(wù)收入的嗎？
05/18 09:57
84785036 
05/18 10:05
是的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具了發(fā)票所以做了主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)月沒有紅沖發(fā)票。
郭老師 
05/18 10:06
你好，填寫105000這個(gè)表格里面有一個(gè)收入，其他填寫賬載金額。
郭老師
05/18 10:06
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款。但是做了這個(gè)以后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
閱讀 266
描述你的問題，直接向老師提問
9043
意見反饋
