問(wèn)題已解決

老師你好，我公司是建筑企業(yè)，一般納稅人，比如我這個(gè)月產(chǎn)生了9000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅，取得了一張10000元的進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，做這張進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候可以做進(jìn)項(xiàng)稅9000 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1000還是正常做，進(jìn)項(xiàng)稅10000元呀？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你認(rèn)證了就正常進(jìn)項(xiàng)10000
05/18 09:25
84785001
05/18 09:31
老師那我跨年跨月都可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅就可以唄，等我開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候做? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以唄
宋生老師
05/18 09:45
你好！是的，就是這樣了
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