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問題已解決
2023年有一個月份的借 進項稅額10000 貸 待認證進項稅10000，金額計多了，應該為9000，可以直接紅沖重新計 借 進項稅額9000，貸 待認證進項稅 9000嗎？
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把當時完整的分錄發(fā)來看一下，然后我看哪個科目多記了。
03/13 14:41
84785013 
03/13 14:43
因為我們進項稅多，所以平時的成本票都先入的待認證進項稅，然后月底一起結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅，所以每個月會有一張借 進項稅額，貸 待認證進項稅，主要是進項稅多記了，待認證是跟著成本票走的，沒有問題
玲老師 
03/13 14:45
做原來相反分錄就行了。
玲老師
03/13 14:45
金額就是多記的那一個金額。
84785013
03/13 14:45
好的好的，謝謝老師
玲老師
03/13 14:46
恭喜，祝您工作學習愉快。
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