問(wèn)題已解決

公司23年成立的，一直沒(méi)有收入，而且有的業(yè)務(wù)還沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳怎么做賬呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/17 22:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好做的管理費(fèi)用開辦費(fèi)的嗎 還是啥業(yè)務(wù)的
2024 05/17 22:42
84784959
2024 05/17 22:46
之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)結(jié)束開辦費(fèi)了，正常做賬，有筆和律所簽的合同，結(jié)果沒(méi)給開發(fā)票，只開了個(gè)收據(jù)，并且款打到個(gè)人卡了
郭老師
2024 05/17 22:47
那你帳上怎么做的？做了管理費(fèi)用嗎？
84784959
2024 05/17 22:47
做的管理費(fèi)用
郭老師
2024 05/17 22:52
在主表的管理費(fèi)用里面正常填寫你的發(fā)生額 不允許抵扣的這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784959
2024 05/17 23:32
老師就像現(xiàn)在公司屬于成立初期，遇到這樣的問(wèn)題，而且公司現(xiàn)在沒(méi)有收入，只有費(fèi)用，企業(yè)所得稅也不用交，那賬上需要怎么調(diào)整呢
郭老師
2024 05/18 05:35
都是真實(shí)業(yè)務(wù)就是沒(méi)發(fā)票不做賬務(wù)處理
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