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老師我們有捐贈10000元，所得稅年報要填A15070捐贈支出及納稅調整明細表嗎
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您好，這個的話是需要填寫的這個表
05/17 15:32
84784961 
05/17 15:39
好的謝謝，老師我們23年做了審計，資產(chǎn)負債表中有重分類調整（應付款和預付款的調整），凈資產(chǎn)是沒有動的，但是總資產(chǎn)數(shù)據(jù)和23年的4季度所得稅里面填寫的資產(chǎn)就有出入了，現(xiàn)在報年報跳出來了，我是要改審計好的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)，還是不要改資產(chǎn)負債表？
84784961
05/17 15:39
老師就是這個
84784961
05/17 15:39
老師就是這個
小鎖老師 
05/17 15:40
這個的話是不需要改的，這個只是重分類
84784961
05/17 15:43
老師那財務年報中資產(chǎn)負債表要調整嗎？還是按我財務軟件里面的資產(chǎn)負債表報？
小鎖老師
05/17 15:44
這個是按照軟件的申報，這個的
84784961
05/17 15:48
老師就以后資產(chǎn)負債表中凈資產(chǎn)沒有變動就按我財務軟件里面的報是吧？
小鎖老師
05/17 15:50
嗯對，這個是沒錯的哈
84784961
05/17 15:56
哦老師我看錯了，凈產(chǎn)值有變動，23年做了加計扣除，年報要退所得稅，所以凈資產(chǎn)有變動了。？
小鎖老師
05/17 16:03
你上邊有退稅是吧這
84784961
05/17 16:06
老師審計把23年的所得稅都退了，報表23年就沒有所得稅了。所以報表凈資產(chǎn)變動了。退稅是在24年退。
小鎖老師
05/17 16:09
嗯對，那樣的話凈資產(chǎn)是有變動的
84784961
05/17 16:11
那就是要按審計的資產(chǎn)負債表申報了哦？包括調的重分類賬？一起都調了是 吧？
小鎖老師
05/17 16:11
嗯對，最好是調整吧這
84784961
05/17 16:12
好的謝謝
小鎖老師
05/17 16:12
不客氣的祝您開心
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