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老師，我這個捐贈，在所得稅匯算清繳中的捐贈支出及納稅調增明細表中如何填寫

84784960| 提問時間：04/11 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
A105070 捐贈支出及納稅調整明細表 里面張載金額和稅收金額按照實際寫； 你注意下在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，可以準予在計算應納稅所得額時扣除。如果捐贈超過年度利潤總額12%的部分，可以結轉以后三年內(nèi)在計算應納稅所得額時扣除
04/11 15:32
84784960
04/11 15:35
項目有非公益性捐贈，有全額公益性捐贈等不同項目類別，我要填哪個
meizi老師
04/11 15:36
你這個公益性捐贈寫在二、全額扣除的公益性捐贈里面去； 因為可以結轉以后年度（哪怕是超過了標準也可以扣除的
84784960
04/11 15:39
好的，謝謝
meizi老師
04/11 16:14
不客氣，希望能幫到你
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