問題已解決
老師我申報買賣合同印花稅我們是小微企業(yè) 這個減免事項這里選哪個代碼哦
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速問速答你好,這里不用選擇6稅兩費減半的這一個,你在申報表里面左上方它就有選擇的地方,你選擇是就可以。
05/17 14:33
84784952
05/17 14:34
意思我直接點保存就可以了是不
84784952
05/17 14:35
確認就可以了
郭老師
05/17 14:35
是的,對的,是這么做的。
84784952
05/17 14:43
好的 謝謝老師,老師還有一個問題 我們出口國外貨物有一筆不是以我們公司報關出口的,但是客戶采購合同下給我們的,款也是轉給我們的,那這個增值稅怎么處理,出口又不用開發(fā)票給客戶
郭老師
05/17 14:45
你好,對方不要發(fā)票,你做無票收入就是借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
84784952
05/17 14:47
相當于買單出口了,這個賬務不用按照銷售出去給客戶金額按照13%稅額做賬嗎?
郭老師
05/17 14:49
你好,你能拿到報關單嗎?如果拿不到報關單的話,就要轉內銷。
84784952
05/17 14:50
拿的到報關單但是報關單上不是我們公司名字
84784952
05/17 14:50
拿的到報關單但是報關單上不是我們公司名字
郭老師
05/17 14:52
你好,那就需要轉內銷的。
84784952
05/17 14:55
轉內銷賬務是不是 我們出口金額5萬 就是
借 應收賬款 5萬
應交稅費-應交增值稅5萬*13%
貸主營業(yè)務收入
郭老師
05/17 14:56
對的,是的。這個應收賬款修改一下。
郭老師
05/17 14:56
不對,是借應收賬款貸,主營業(yè)務收入5萬,應交稅費,應交增值稅銷項5萬乘以13%。
84784952
05/17 15:00
那這樣是不是借貸不平了
郭老師
05/17 15:02
差額收不回來的銷售費用。
84784952
05/17 15:04
是這樣對不
郭老師
05/17 15:06
是的對的,是這么做的
84784952
05/17 15:07
好的 老師假如我這筆不做內銷就做預收賬款掛在哪里可以不
郭老師
05/17 15:08
你好,你不是還收到了錢嗎?
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