問(wèn)題已解決

老師你好，這家小規(guī)模公司要注銷了，其他應(yīng)收款還掛的有個(gè)人社保和公積金的款項(xiàng)，現(xiàn)在要把這個(gè)掛帳清掉，請(qǐng)問(wèn)可以直接用現(xiàn)金清掉掛帳嗎？借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保、公積金，這樣做分錄，可以嗎？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 14:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理可以的 也可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
05/17 14:05
84784984
05/17 14:05
營(yíng)業(yè)外支出？
bamboo老師
05/17 14:07
是的? 借：營(yíng)業(yè)外支出? 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保、公積金
84784984
05/17 14:08
還有一個(gè)應(yīng)付賬款要平，用庫(kù)存現(xiàn)金收款去平應(yīng)付賬款，應(yīng)該會(huì)比較好吧
bamboo老師
05/17 14:10
那您要拿現(xiàn)金出來(lái)交到單位? 現(xiàn)金平賬是可以的哈
84784984
05/17 14:11
直接現(xiàn)金平掉不可以嗎
bamboo老師
05/17 14:11
直接現(xiàn)金平掉也可以的啊 就是要拿現(xiàn)金出來(lái)交到單位
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