問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊提少了 ，能不能補(bǔ)計(jì)提在今年，明年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候再報(bào)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 11:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不行的，只能在去年的匯算里邊扣除
05/17 11:47
84784979
05/17 11:49
補(bǔ)計(jì)提啊，然后就正常的匯算
家權(quán)老師
05/17 11:50
需要在去年12月補(bǔ)計(jì)提，然后就正常的匯算
84784979
05/17 12:23
實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是能在當(dāng)期補(bǔ)計(jì)提和明年的企業(yè)所得稅匯算清繳
家權(quán)老師
05/17 14:09
不行的，所得稅還是遵循全責(zé)發(fā)生制，只能在去年扣除
84784979
05/17 18:24
補(bǔ)計(jì)提分錄怎么做
家權(quán)老師
05/17 20:29
直接在上年12月補(bǔ)提 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用一折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊
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