問(wèn)題已解決

老板，固定資產(chǎn)折舊，放到了工程施工科目，現(xiàn)在體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面了，這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)做成本？？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 11:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)固定資產(chǎn)本身是用在什么地方的？
05/17 11:14
84784974
05/17 11:16
用在工地上的，購(gòu)買(mǎi)的鏟車(chē)
宋生老師
05/17 11:22
你好，這個(gè)你不入成本是可以的呀，你。在工程施工里面呢，然后工程施工科目本身就是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784974
05/17 11:28
現(xiàn)在在資產(chǎn)負(fù)債表上存貨體現(xiàn)了那筆金額喔
宋生老師
05/17 11:29
你好，其實(shí)他這個(gè)存貨就是你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的部分。還沒(méi)有確認(rèn)收入和成本的部分
84784974
05/17 11:33
這筆存貨要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
05/17 11:34
你可以比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目，貸工程施工合同成本。
84784974
05/17 11:39
能借成，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目，貸：工程施工_累計(jì)折舊嗎？
宋生老師
05/17 11:40
你好！不能光做累計(jì)折舊， 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話是整個(gè)項(xiàng)目的成本不是這一個(gè)項(xiàng)目里面的折舊這一點(diǎn)點(diǎn)成本。明白意思嗎？
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