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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，代扣代繳增值稅828，企業(yè)所得稅1380，該怎么做憑證，這個(gè)代扣代繳是是嗎意思啦
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這個(gè)是你們替別人繳納的嗎？
05/17 10:44
84785016 
05/17 10:51
好像不是的，我們出口的好像是國(guó)外要交的
東老師 
05/17 10:52
就是從他那個(gè)錢里邊兒扣出來(lái)的，對(duì)吧？這是你們企業(yè)給承擔(dān)的。
84785016
05/17 10:54
是的，好像是這樣的
東老師
05/17 10:54
我的意思是你們自己承擔(dān)嗎？
84785016
05/17 11:01
老師，好像是專利費(fèi)的特許權(quán)使用費(fèi)所得，我發(fā)照片給你
東老師
05/17 11:02
就是如果這個(gè)費(fèi)用是你們公司自己承擔(dān)了，就直接記錄到營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
84785016
05/17 11:13
老師，這樣做嗎。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代扣代繳稅費(fèi)-增值稅828，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代扣代繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1380，貸：營(yíng)業(yè)外支出 2208
東老師
05/17 11:13
借營(yíng)業(yè)外支出2208 貸銀行存款2208
84785016
05/17 11:18
老師，很奇怪前面寫著是特許權(quán)使用費(fèi)所得，后面付款單里面寫著是工廠檢查費(fèi)，那該做到哪里呀
東老師
05/17 11:20
你這個(gè)不是代扣代繳嗎？怎么是檢查費(fèi)
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