問(wèn)題已解決

老師，2022年有20多萬(wàn)的工資在2023年5月之前發(fā)清，所以2023年工資實(shí)發(fā)411574，做賬2023年應(yīng)付職工工資也是411574，（因?yàn)?022年沒(méi)計(jì)提），，，但是2023年申報(bào)個(gè)稅按實(shí)際申報(bào)只199991元，企業(yè)所得稅年報(bào)的職工薪酬支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，分別填什么

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/17 00:12
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬載金額填借方累計(jì)數(shù)，實(shí)際發(fā)生額填實(shí)際已發(fā)放數(shù)，稅收金額填實(shí)際已發(fā)放數(shù)
2024 05/17 01:09
薇老師
2024 05/17 01:10
你好，賬載金額填累計(jì)數(shù)411574，實(shí)際發(fā)生額填實(shí)際已發(fā)放數(shù)，稅收金額填實(shí)際已發(fā)放數(shù)
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