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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師解答，這個(gè)表數(shù)據(jù)根據(jù)什么表填寫
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按應(yīng)付職工薪酬科目賬載金額看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)，
實(shí)際金額看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。只要匯算清繳之前支付出去，都要算進(jìn)去
如果沒有扣除比例的，或者是在扣除比例以內(nèi)的，這個(gè)稅收金額就等于實(shí)際金額
05/16 20:49
84785002 
05/16 21:03
福利費(fèi)和下面幾個(gè)怎么填
郭老師 
05/16 21:05
和上面一樣
福利費(fèi)都有發(fā)票的嗎
84785002
05/16 21:08
有的有有的沒有發(fā)票，還有補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填，科目余額表只有社保，沒有分開
郭老師
05/16 21:11
沒有發(fā)票的實(shí)際金額和稅收金額不要填寫。只填寫賬本金額。
郭老師
05/16 21:12
補(bǔ)充養(yǎng)老醫(yī)療，你們有交嗎？就是那個(gè)大額的賬載金額，填寫賬上計(jì)提的實(shí)際金額，填寫支付的。然后稅收金額，它是按照工資的5%。超過的只能填寫工資的5%，不超過的話，全部填寫。
84785002
05/16 21:16
就是交的正常的養(yǎng)老醫(yī)療，跟補(bǔ)充一樣嗎
84785002
05/16 21:22
減免所得稅表怎么填，根據(jù)什么依據(jù)填寫？
郭老師
05/16 21:30
基本保險(xiǎn)在社會(huì)保障性繳款里面和補(bǔ)充醫(yī)療養(yǎng)老不一樣，不一樣，
郭老師
05/16 21:30
應(yīng)納稅所得額乘以20%，第一行系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的。
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