問(wèn)題已解決

老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，退稅，我不想退稅，怎么調(diào)整

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 19:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，在無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七） 納稅調(diào)增 不退是明智的，我退稅被查了
05/16 19:38
84784968
05/16 19:42
老師是這個(gè)吧？調(diào)完以后，還是會(huì)出現(xiàn)退稅。能耐心指點(diǎn)下嗎？第一次調(diào)增不懂
廖君老師
05/16 19:45
您好，好的，就是這個(gè)，現(xiàn)在要退稅多少，2022年有沒(méi)有累計(jì)虧損，我來(lái)計(jì)算要調(diào)增多少
84784968
05/16 19:46
需要退1235.89元 2022年累計(jì)虧損344509.35元
廖君老師
05/16 19:49
您好，我的天，沒(méi)調(diào)了，調(diào)不了的，吃一次虧就長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)了，因?yàn)橐{(diào)增是 （1235.89/0.05+344509.35）=369227.15 我也是被查才長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)的，現(xiàn)在季度從來(lái)不交所得稅，有利潤(rùn)就計(jì)提費(fèi)用，年度匯繳調(diào)增補(bǔ)一點(diǎn)稅
84784968
05/16 19:52
把369227.15填到A105000第30行（十七）
廖君老師
05/16 19:53
您好，是這么填，但這個(gè)金額太大了，這是虧損可以以后彌補(bǔ)的，我們調(diào)增后就不了了
84784968
05/16 19:56
就填到這里嗎？A106000表中用還用填寫(xiě)嗎
廖君老師
05/16 20:01
您好，剛才我們就是填A(yù)105000表30行
84784968
05/16 20:03
剛看到了，這會(huì)改正了。老師看看填完以后接下來(lái)該怎么操作
廖君老師
05/16 20:04
您好，只填第1列，稅收在2列不填，保存好去主表看，有沒(méi)有稅金了
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