問(wèn)題已解決

老師好，我們收到合作方的分成款？怎么記賬？借銀存，貸什么？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 16:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 合作的本金部分 ? ? ? 其他業(yè)務(wù)收入? ?視同借款利息 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 利息交增值稅
05/16 16:21
84784995
05/16 16:38
我們是 55 分成，本次收到 2203 元的分成款。借銀存 2203 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—場(chǎng)地使用收入—項(xiàng)目分成 2021.1 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 181.9
84784995
05/16 16:38
這樣寫分錄對(duì)嗎？
家權(quán)老師
05/16 16:42
思路就是：合作分成，你們投入的錢視同借款，分紅先收回本金，有多余開(kāi)票按借款利息計(jì)算增值稅
84784995
05/16 16:46
我們是景區(qū)公司，只是提供場(chǎng)地，對(duì)方提供充電寶設(shè)備，游客掃碼充電的錢先到對(duì)方賬戶，然后按合同約定給我們50%的分成
家權(quán)老師
05/16 16:51
那么你們就按租賃服務(wù)的稅目開(kāi)票
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