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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我之前開了一張銷項發(fā)票，已經(jīng)跨月了，然后拿回來紅沖了，重新開了另外張發(fā)票出去，之前的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證，那我現(xiàn)在要把這個進(jìn)項里面的型號開出去，可以嗎？稅額又要怎么樣交的呢？
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這個月紅沖后重新開張發(fā)票，一正一負(fù)，是不需要繳稅的
05/16 16:12
84785011 
05/16 16:18
老師，我重新開的發(fā)票，里面的型號跟我之前開的型號是不一致的，進(jìn)項的稅額也不一樣，是用另外一張進(jìn)項發(fā)票開出去，那我之前抵扣的那張進(jìn)項要怎么樣弄呢？
藍(lán)小天老師 
05/16 16:26
之前抵扣的已經(jīng)無法調(diào)整了，短時間，電子稅務(wù)局你們進(jìn)銷型號不匹配是沒關(guān)系的，
84785011
05/16 16:27
那我之前抵扣進(jìn)項的要咋搞呀？還能開出去嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 16:36
可以開出去，不影響報稅
84785011
05/16 16:38
那我現(xiàn)在紅沖的發(fā)票也按照正常開，正常交稅就可以了嗎？之前抵扣的進(jìn)項，庫存商品也要紅沖吧
藍(lán)小天老師
05/16 16:49
是的，賬務(wù)上需要紅沖，保證庫存商品的正確性
84785011
05/16 16:50
那已經(jīng)抵扣的進(jìn)項票，就只能等下次再開出去了，是嗎？那我開出去了還可以抵扣這個稅額嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 16:59
是的，只能下次抵扣了
84785011
05/16 17:01
老師，是不是我把原來的銷項紅沖了，那個之前已抵扣的進(jìn)項下次開出去，也還可以抵扣的?。?/div>
藍(lán)小天老師
05/16 17:02
是的，也可以抵扣的
84785011
05/16 17:03
那是要重新認(rèn)證嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 17:04
不需要重新認(rèn)證，你退回來的銷項，直接會沖減當(dāng)期的銷售稅額
84785011
05/16 17:05
噢噢，到時候申報表會自動生成嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 17:21
是的哦，會自動生成的
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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在廠家開了一張進(jìn)項發(fā)票給我們，型號是主機(jī)+內(nèi)機(jī)，數(shù)量是：6臺，那我開出去給客戶，能按照數(shù)量是3套來開嗎？
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