問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我之前開(kāi)了一張銷項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)跨月了，然后拿回來(lái)紅沖了，重新開(kāi)了另外張發(fā)票出去，之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證，那我現(xiàn)在要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)里面的型號(hào)開(kāi)出去，可以嗎？稅額又要怎么樣交的呢？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 16:09
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
這個(gè)月紅沖后重新開(kāi)張發(fā)票，一正一負(fù)，是不需要繳稅的
05/16 16:12
84785011
05/16 16:18
老師，我重新開(kāi)的發(fā)票，里面的型號(hào)跟我之前開(kāi)的型號(hào)是不一致的，進(jìn)項(xiàng)的稅額也不一樣，是用另外一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去，那我之前抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)要怎么樣弄呢？
藍(lán)小天老師
05/16 16:26
之前抵扣的已經(jīng)無(wú)法調(diào)整了，短時(shí)間，電子稅務(wù)局你們進(jìn)銷型號(hào)不匹配是沒(méi)關(guān)系的，
84785011
05/16 16:27
那我之前抵扣進(jìn)項(xiàng)的要咋搞呀？還能開(kāi)出去嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 16:36
可以開(kāi)出去，不影響報(bào)稅
84785011
05/16 16:38
那我現(xiàn)在紅沖的發(fā)票也按照正常開(kāi)，正常交稅就可以了嗎？之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)，庫(kù)存商品也要紅沖吧
藍(lán)小天老師
05/16 16:49
是的，賬務(wù)上需要紅沖，保證庫(kù)存商品的正確性
84785011
05/16 16:50
那已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，就只能等下次再開(kāi)出去了，是嗎？那我開(kāi)出去了還可以抵扣這個(gè)稅額嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 16:59
是的，只能下次抵扣了
84785011
05/16 17:01
老師，是不是我把原來(lái)的銷項(xiàng)紅沖了，那個(gè)之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)下次開(kāi)出去，也還可以抵扣的?。?/div>
藍(lán)小天老師
05/16 17:02
是的，也可以抵扣的
84785011
05/16 17:03
那是要重新認(rèn)證嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 17:04
不需要重新認(rèn)證，你退回來(lái)的銷項(xiàng)，直接會(huì)沖減當(dāng)期的銷售稅額
84785011
05/16 17:05
噢噢，到時(shí)候申報(bào)表會(huì)自動(dòng)生成嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 17:21
是的哦，會(huì)自動(dòng)生成的
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