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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳增值稅，是不是說(shuō)預(yù)交的時(shí)候可以扣除分包款，回機(jī)構(gòu)所在地的時(shí)候有預(yù)交的就扣除預(yù)交的稅費(fèi)，我能不能理解為，有分包款就可以少在項(xiàng)目所在地交稅了，但是總的稅金還是沒(méi)有變化的
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是的，對(duì)的，是這么做的。
2024 05/16 15:20
84785015 
2024 05/16 15:23
那老師，我在做小規(guī)模建筑公司分包款的時(shí)候，不是異地沒(méi)有預(yù)繳稅款，我在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候在附表里面把分包款扣除了，然后帶出來(lái)的稅金就少了，為什么小規(guī)模是可以的呢
郭老師 
2024 05/16 15:24
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的都可以差額交稅。
84785015
2024 05/16 15:29
說(shuō)白了簡(jiǎn)易計(jì)稅就是公司能取得分包款發(fā)票，就不用在交分包款發(fā)票那部分的稅金了，是這個(gè)意思嗎
郭老師
2024 05/16 15:30
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的預(yù)繳和企業(yè)所在地都可以扣除分包款之后再繳納稅款。
84785015
2024 05/16 15:37
一般計(jì)稅的就是只能在預(yù)交稅款的時(shí)候進(jìn)行差額扣除對(duì)吧
郭老師
2024 05/16 15:40
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785015
2024 05/16 15:41
一般納稅人進(jìn)行差額扣除，具體是在哪個(gè)表里面呢
郭老師
2024 05/16 15:41
你好，附表3里面它有一個(gè)扣除項(xiàng)目，在這里面填寫(xiě)。
84785015
2024 05/16 15:56
老師，小規(guī)模的建筑公司跟別的公司簽訂的勞務(wù)合同，這個(gè)是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)吧
郭老師
2024 05/16 15:57
對(duì)的是的，是這么做的。q
84785015
2024 05/16 15:58
扣除的分包款是填寫(xiě)含稅還是不含稅的
郭老師
2024 05/16 16:02
含稅的扣除，但是換算成不含稅的交稅。
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