問(wèn)題已解決

老師 您好 年報(bào) 企業(yè)所得稅 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)有特殊情況 還有那幾個(gè)有

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 15:15
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
還有福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，捐贈(zèng)支出都是有限額扣除標(biāo)準(zhǔn)的
05/16 15:18
84785024
05/16 15:32
您好 成本沒(méi)票 是直接調(diào)（十七）其他嗎？
84785024
05/16 15:33
還有銷售費(fèi)用 和 管理費(fèi)用 沒(méi)票 調(diào)再哪里？
84785024
05/16 15:35
還有 正常報(bào)工資不用調(diào)吧？
藍(lán)小天老師
05/16 15:45
正常工資，不用調(diào)整的
84785024
05/16 15:48
工資 賬面金額是計(jì)提的金額嗎？ 實(shí)際金額 是發(fā)了多少嗎？
藍(lán)小天老師
05/16 15:50
工資是實(shí)際發(fā)放的金額可以扣除
84785024
05/16 15:52
204年發(fā)放2023年的也可以扣除吧？
藍(lán)小天老師
05/16 15:54
不行哦，2024年發(fā)放，按照稅法原則，在2024年扣減
84785024
05/16 15:55
好的 那 管理費(fèi)和銷售費(fèi) 無(wú)票的 調(diào)增往那個(gè)里面記
藍(lán)小天老師
05/16 16:04
放入第十七? 其他，你說(shuō)的是正確的
84785024
05/16 16:05
好的 好的
藍(lán)小天老師
05/16 16:09
不客氣了，祝你順利
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