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問(wèn)題已解決
老師，去年12月份的成本發(fā)票今年1月回來(lái)了，去年的是暫估，我現(xiàn)在做一筆紅沖的分錄，然后再做一筆正常的分錄，還要不要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目？
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你好，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
05/16 15:10
84784978 
05/16 15:11
哦，我暫估的時(shí)候是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款暫估 然后我現(xiàn)在紅沖一筆相反的分錄嗎？然后他已經(jīng)有銀行付款，怎么寫？
郭老師 
05/16 15:12
建議你用以前年度損益調(diào)整。
84784978
05/16 16:17
老師，幫我寫下分錄
郭老師
05/16 16:17
借，應(yīng)付賬款。貸，以前年度損益調(diào)整。借，以前年都損益調(diào)整貸，應(yīng)付賬款。
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