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問題已解決
老師，我司本月購進原材料三次，對方本月只開了一張發(fā)票，還有兩張發(fā)票，下個月開，但是我這邊做成本，要把這三張發(fā)票做到本月，怎么做呢
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你好，剩下的兩張暫估入庫，正常領用就可以
05/16 13:42
84784973 
05/16 13:43
分錄怎么做呢，因為買的時候，我借預付賬款，貸銀行存款?，F(xiàn)在回來了一張發(fā)票，我做的是借原材料，貸預付賬款
84784973
05/16 13:44
本月沒收到的，我是不是做，借原材料（減去進項的金額）貸預付賬款
是這樣做嗎，老師
暖暖老師 
05/16 13:45
借原材料
應交稅費-進項稅
貸預付賬款
暫估的
借原材料-暫估
貸應付賬款-暫估
84784973
05/16 13:46
那我是不是要給原材料建立個二級科目，暫估
金額是不是寫不含稅金額
84784973
05/16 13:46
那我是不是要給原材料建立個二級科目，暫估
金額是不是寫不含稅金額
84784973
05/16 13:47
老師，你的意思是暫估的都寫付出去的金額
暖暖老師
05/16 13:47
不是，是按不含稅金額暫估
84784973
05/16 13:48
等發(fā)票來了，在紅沖掉嗎
84784973
05/16 13:48
那要建立二級暫估科目嗎
還是在摘要寫下暫估就可以了
暖暖老師
05/16 13:49
是的，你說的是正確的
84784973
05/16 13:52
那我就在摘要寫暫估，等發(fā)票來了沖紅
84784973
05/16 13:52
謝謝老師
暖暖老師
05/16 13:53
對，先暫估，發(fā)票來了沖紅再正常入庫
84784973
05/16 13:54
謝謝老師
暖暖老師
05/16 13:54
不客氣祝你工作順利
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