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沖銷2021年管理費用，怎樣賬務(wù)處理，會計分錄怎樣出
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你好，當(dāng)時是企業(yè)管理費用
貸其他應(yīng)付款嗎？
2024 05/16 12:00
84785030 
2024 05/16 12:09
是的，貸應(yīng)付賬款
郭老師 
2024 05/16 12:10
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
郭老師
2024 05/16 12:10
當(dāng)時抵扣了，需要納稅調(diào)增。
84785030
2024 05/16 12:16
當(dāng)時入賬時借管理費用服務(wù)費，借其他應(yīng)收款往來單位暫估進項稅，貸其他應(yīng)付賬款。沒有抵扣稅額，有暫估
84785030
2024 05/16 12:17
是2021年入賬，需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2024 05/16 12:19
那實際上這個發(fā)票沒有到嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤。其他應(yīng)收款。小企業(yè)會計準(zhǔn)則的用利潤分配，未分配利潤。期業(yè)會計準(zhǔn)則的用以前年度損益調(diào)整。
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