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2023年科小申請(qǐng)下來后（科小申報(bào)的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)是22年的），22年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)間已經(jīng)過了， 那2024年申報(bào)23年企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用填哪一年的數(shù)據(jù)

84784979| 提問時(shí)間：05/16 11:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，填寫23年的數(shù)據(jù)的
05/16 11:54
84784979
05/16 11:55
好的，謝謝
小林老師
05/16 11:56
客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784979
05/16 11:57
那2023年涉及到研發(fā)費(fèi)用的會(huì)計(jì)憑證 需要調(diào)整為研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目嗎
小林老師
05/16 12:10
會(huì)計(jì)使用哪個(gè)科目做賬
84784979
05/16 12:12
現(xiàn)在是管理費(fèi)用，需要調(diào)整為研發(fā)費(fèi)用？然后月末再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？
小林老師
05/16 12:13
那就科目重分類，管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
84784979
05/16 12:15
已經(jīng)裝訂好的會(huì)計(jì)憑證，要怎么處理
小林老師
05/16 12:15
也可以不調(diào)整，沒事
84784979
05/16 12:20
不調(diào)整怎么證明是研發(fā)費(fèi)用呢？
小林老師
05/16 12:25
沒問題，就是一個(gè)重分類，做研發(fā)費(fèi)用輔助賬了。
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