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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如何本年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，是否不需要計(jì)提并且繳納企業(yè)所得稅
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你好，這個(gè)是不用計(jì)提所得稅的。
05/16 11:19
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季度計(jì)提企業(yè)所得稅，是不是看本年利潤(rùn)的本年累計(jì)發(fā)生額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？是正數(shù)就按正數(shù)計(jì)提，需要把本年度已經(jīng)繳納的所得稅減去么？
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企業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù) 是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅
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是否計(jì)提企業(yè)所得稅，是看利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)為正數(shù)還是負(fù)數(shù)嗎？
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本月利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，本年累計(jì)利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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本年公司凈利潤(rùn)100萬(wàn)，未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，需要根據(jù)凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積嗎
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨，據(jù)實(shí)扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問(wèn)題：1.會(huì)計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí)，就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值10萬(wàn)元時(shí)，才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會(huì)差異？2.如果是稅會(huì)差異，納稅調(diào)整時(shí)的會(huì)計(jì)分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來(lái)納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時(shí)，存貨中的材料價(jià)值是10，銷售時(shí),為什么借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸記庫(kù)存商品10？感覺(jué)不對(duì)，因?yàn)殇N售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值是10，并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤(rùn)等后應(yīng)該大于10才對(duì)啊？ 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊(cè)，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷了這部分錢(qián)要52.8萬(wàn)的稅 ，公司從開(kāi)業(yè)至今虧損虧394，開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個(gè)虧損394萬(wàn)可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬(wàn)的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 6天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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