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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里，出口免稅欄，是不是填寫(xiě)本月開(kāi)出的出口免稅發(fā)票的金額？
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對(duì)的是的，是這么做的。
05/16 11:03
84785023 
05/16 11:09
老師，附列表一里面的免抵退稅16列和上面免稅申報(bào)明細(xì)表里面的出口免稅，兩個(gè)是相等的嗎？是兩個(gè)都要手動(dòng)填寫(xiě)，還是填明細(xì)表，附表一自動(dòng)帶出？
郭老師 
05/16 11:11
你好，生產(chǎn)企業(yè)填寫(xiě)免抵、退，如果是商貿(mào)的填寫(xiě)免稅。它兩個(gè)不一樣，你填寫(xiě)了另一個(gè)，另一個(gè)就填寫(xiě)不了。
84785023
05/16 11:14
老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我看之前財(cái)務(wù)填了在了上面截圖的免稅申報(bào)表里，也填了附表一 四免稅欄，是不是錯(cuò)了？
郭老師
05/16 11:16
哦，填寫(xiě)錯(cuò)了，附表1里面只填寫(xiě)免、抵退。
84785023
05/16 11:16
那這樣怎么修改
郭老師
05/16 11:18
電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)。
郭老師
05/16 11:18
填寫(xiě)到免稅的那里面的刪除。
84785023
05/16 11:19
附表一填到免抵退，那免稅明細(xì)表還要填嗎？
郭老師
05/16 11:21
對(duì)的是的，需要申報(bào)，其他的一樣同學(xué)。
84785023
05/16 11:22
我試了，填附列表一到免抵退欄，減免稅明細(xì)表出口免稅欄就填不了，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤?
郭老師
05/16 11:23
那你再去看下備案吧。
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