問題已解決
我變更股權(quán)提交資料時,財務(wù)報表審核不通過。提示:審核反饋:《資產(chǎn)負(fù)債表》《利潤表》凈利潤的勾稽關(guān)系不平衡,規(guī)則如下: 《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(期末余額-年初余額) 盈余公積(期末余額-年初余額) <= 《利潤表》凈利潤(本期金額)。幫我看一下具體怎么修改?上傳的是2024年第一季度的財務(wù)報表
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速問速答你好;你去看看你有調(diào)整過以前年度損益調(diào)整科目或者利潤分配-未分配利潤科目沒有; 就是說你是否有調(diào)整過跨年損益類業(yè)務(wù)。
05/16 09:14
84784988
05/16 09:18
沒有調(diào)整,您從資產(chǎn)負(fù)債表就可以看出來
meizi老師
05/16 09:19
你好; 從負(fù)債表是看不出來的; 要去看賬才行的?
84784988
05/16 09:25
那你看一下,《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(期末余額-年初余額) 盈余公積(期末余額-年初余額) = 《利潤表》凈利潤(本期金額),這有錯嗎?我說沒有調(diào)整就沒有調(diào)整了,看什么賬?。?/div>
84784988
05/16 09:26
你有沒有認(rèn)真看我財務(wù)報表的數(shù)據(jù)???
meizi老師
05/16 09:29
我看了表格的 ; 只是提醒你 出現(xiàn)不平衡就可能是有調(diào)整過跨年損益或者是你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益導(dǎo)致的; 或者是你們做科目的時候借貸方的方向弄錯了 導(dǎo)致 ;我現(xiàn)在是在給你分析情況;我們?nèi)フ以颉2灰?
84784988
05/16 10:16
不是我著急,是你們壓根不專業(yè),同一個問題,幾個老師N個建議
meizi老師
05/16 10:21
我是結(jié)合你實際來分析,因為我之前就遇到了類似的問題,我就是這樣排出問題解決的,還有每個軟件系統(tǒng)有可能公式設(shè)置或者是取數(shù)據(jù)也會出錯,要檢查系統(tǒng)
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