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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，不是籌辦期間不算虧損年度么，我該怎么填匯算清繳的表
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你好，你做的是管理費(fèi)用開(kāi)班費(fèi)嗎？
05/16 09:01
84784988 
05/16 09:04
老師，你看看
郭老師 
05/16 09:06
你這里面只有一部分開(kāi)班費(fèi)，其他的還是正常做的，那你現(xiàn)在是籌建期嗎？
郭老師
05/16 09:06
要是籌建期做開(kāi)辦費(fèi)都做開(kāi)辦費(fèi)，不要出現(xiàn)其他的。如果是營(yíng)業(yè)期，可以正常做。
84784988
05/16 09:22
老師，23年2月份注冊(cè)下來(lái)的公司，只產(chǎn)生了管理費(fèi)和一些貸款的利息支出，算籌建期嗎，我匯算清繳怎么做
郭老師
05/16 09:23
借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸銀行存款，所有的都做這一個(gè)。然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目45行填寫(xiě)調(diào)增金額。
郭老師
05/16 09:23
然后主表里面的管理費(fèi)用里面填寫(xiě)最后利潤(rùn)是0。
84784988
05/16 09:30
老師，我有點(diǎn)不太明白，我是小白，第一次接觸這個(gè)，你能給我說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎
84784988
05/16 09:30
我這個(gè)情況屬于籌建期嗎？
郭老師
05/16 09:33
情況下屬于籌建期做管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)所有的費(fèi)用都做這個(gè)里面
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目45號(hào)，你找到這個(gè)表看一下可以嗎？是105000這個(gè)表格打開(kāi)看一下到。
郭老師
05/16 09:33
說(shuō)表格類的，最好去對(duì)應(yīng)的表格打開(kāi)看一下，在哪一行哪一列。
84784988
05/16 09:35
這個(gè)帳是上一任會(huì)計(jì)做的，沒(méi)法全部改在開(kāi)辦費(fèi)里了
84784988
05/16 09:36
我是想問(wèn)一下45行填哪個(gè)數(shù)字利潤(rùn)才能是零
郭老師
05/16 09:37
賬上改不了的話，那你就正常做虧損申報(bào)吧。按照正常的營(yíng)業(yè)期。
84784988
05/16 09:40
好的，老師
郭老師
05/16 09:41
不用客氣，工作愉快。
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