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老師好！請問2023年3月購買空調(diào)開發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)分錄是借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，覺得這筆賬不對(duì)，這張發(fā)票怎么抵扣?不太明白！謝謝！
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您好，這個(gè)分錄是不對(duì)，金額大還要入固定資產(chǎn)呢
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
在24年賬里先紅沖再做上面的正數(shù)分錄 借：管理費(fèi)用（負(fù)），貸：銀行存款 （負(fù)）
2024 05/15 21:47
84785027 
2024 05/15 21:58
好的， 謝謝！在匯算清繳里面不需要調(diào)？
廖君老師 
2024 05/15 22:02
您好，不用了，就一點(diǎn)點(diǎn)差異，體現(xiàn)在24年利潤表里
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