問(wèn)題已解決

已經(jīng)用決算掛過(guò)賬了，現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？決算掛賬的分錄是： 借：開(kāi)發(fā)成本 貸：應(yīng)付賬款

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 21:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)發(fā)成本一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
05/15 21:37
郭老師
05/15 21:37
借應(yīng)付賬款貸開(kāi)發(fā)成本， 借開(kāi)發(fā)成本貸應(yīng)付賬款
84785021
05/15 21:39
寫(xiě)兩個(gè)分錄嗎？
郭老師
05/15 21:40
是的對(duì)的： 第一個(gè)是紅沖。 第二個(gè)是做發(fā)票的。
84785021
05/15 21:49
發(fā)票金額和決算金額不一樣怎么辦呢？
郭老師
05/15 21:54
你好，暫估的是100，發(fā)票的是80。借應(yīng)付賬款貸開(kāi)發(fā)成本100，借開(kāi)發(fā)成本貸應(yīng)付賬款80。
84785021
05/15 22:00
發(fā)票是之前沒(méi)有開(kāi)夠，我確實(shí)是要按決算金額付錢(qián)，怎么辦呢？
郭老師
05/15 22:05
那就是到了多少？你充多少剩下的還是掛賬。
84785021
05/15 22:07
好的，謝謝老師
郭老師
05/15 22:07
不用客氣，早點(diǎn)休息
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