問題已解決

老師，您幫我看下這是要繳稅的情況，如果金額反過來就是我們這個(gè)月有留底我這個(gè)分錄怎么做

84785021| 提問時(shí)間：05/15 18:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！留底不需要單獨(dú)做分錄
05/15 18:08
84785021
05/15 18:09
什么都不用做嗎，每次聽課老師都這么說但是一直沒理解
宋生老師
05/15 18:09
你好！是的，在申報(bào)表上留底就行
84785021
05/15 18:11
就是我寫的那個(gè)分錄1-3筆都不用寫馬
84785021
05/15 18:12
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）這個(gè)科目怎么使用
宋生老師
05/15 18:14
你好！你如果有多交的 月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84785021
05/15 18:15
就是真金白銀多交了才用到這個(gè)科目對(duì)嗎月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
宋生老師
05/15 18:16
你好！是的，多交的才會(huì)到這個(gè)科目
84785021
05/15 18:18
要是有留底那個(gè)分錄1-3筆都不用管？
宋生老師
05/15 18:18
你好！是的，因?yàn)槟悴挥媒?/div>
84785021
05/15 18:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 老師這個(gè)要是錢多交了完整的分錄是什么，收到錢了未交增值稅平了，多出來應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目
宋生老師
05/15 18:52
你好！這個(gè)科目，按現(xiàn)在的要求，是可以不用結(jié)平的
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