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你好，固定資產(chǎn)清理后，在企業(yè)所得稅清繳匯算時，資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表如何填寫。
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你好！這個正常填寫就行了，跟以前年度是一樣的，只是這個折舊的金額可能就不滿一年。
05/15 16:07
84785043 
05/15 16:08
還是跟之前一樣填嗎，填之前的累計折舊嗎
宋生老師 
05/15 16:09
你好，是的，就是這樣子的。
84785043
05/15 16:10
那這個是填什么數(shù)據(jù)呢，怎么填，如果是這個表
宋生老師
05/15 16:11
你好，這個表老師沒有見過。不太確定它的公式。
宋生老師
05/15 16:11
你這個應(yīng)該是自己公司做的吧？
84785043
05/15 16:16
是的，拉出來的數(shù)據(jù)，然后統(tǒng)計的表
84785043
05/15 16:17
那意思是不是SK130-8這臺機器應(yīng)該調(diào)增860177減去266784.4等于593392.6？
宋生老師
05/15 16:26
你好！最終會算清繳，上面調(diào)整的數(shù)據(jù)是你固定資產(chǎn)處置盈虧的金額
84785043
05/15 16:34
處置的凈利潤嗎，具體數(shù)字怎么填呢
宋生老師
05/15 16:35
你好，這個要看你原值多少，折舊多少，處置費用多少，最終剩多少，
這個最終剩余的金額就是
84785043
05/15 16:40
那之前折舊的金額要調(diào)出來嗎，比如原值9萬，折3年，今年是第2年，已經(jīng)折6萬，今年出售，賣出去2萬，沒有處置費用，那要怎么填
宋生老師
05/15 16:42
你好，你上面說的這個表里面是正常填，正常折舊多少就填多少。
84785043
05/15 16:43
就我給你舉的例子，該怎么填，我就知道怎么填了
宋生老師
05/15 16:45
原值填9，本年折舊3，累計折舊6
計稅基礎(chǔ)9，稅收折舊6，累計折舊6，納稅調(diào)整0
84785043
05/15 16:46
已經(jīng)賣了，也需要填嗎，那剩下1年未折的數(shù)據(jù)還用管嗎
宋生老師
05/15 16:47
你好，是的，這個也還是要填的。
這張表是正常填。
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