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@家權(quán)老師，那我反賬加工資，那我24年初數(shù)據(jù)不是不對了，那我賬上怎么改？
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不需要改賬的，只是修改報表的未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)
05/15 15:35
84784985 
05/15 15:40
那我賬上還是之前的數(shù)據(jù)，不影響嘛？
家權(quán)老師 
05/15 15:42
不改賬，只改影響的年初和年末數(shù)
84784985
05/15 15:46
23年我返賬去加了工資，24年不需要改賬嘛？
84784985
05/15 15:46
未分配利潤調(diào)增嘛？
家權(quán)老師
05/15 15:48
不需要改賬的，只是修改24年報表的未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬：年初數(shù)和期末數(shù)
84784985
05/15 15:49
？那我23年的賬呢不用返賬嘛，不需要加漏計提的工資
家權(quán)老師
05/15 15:51
23年就是要做補計提的賬，
84784985
05/15 15:53
23年的賬，我已經(jīng)改了，24年的賬，我怎么調(diào)整分錄，我的未分配利潤不對了
家權(quán)老師
05/15 15:54
23年的賬補計提了就是了哈，為啥24年還要做調(diào)整分錄？
84784985
05/15 15:55
未分配利潤結(jié)賬和上一年的不一致了呢？不調(diào)整嘛？
家權(quán)老師
05/15 15:56
反復(fù)說了是直接調(diào)整報表項目，不需要再調(diào)賬
84784985
05/15 15:57
我知道老師，我想問的是24年期初賬上未分配利潤與23年期末不一致，賬上不需要調(diào)整嘛
84784985
05/15 15:57
只調(diào)整報表嘛？
家權(quán)老師
05/15 16:00
對呀，23年都補做了計提的賬，現(xiàn)在24年直接自動生成報表就行，不需要你手工調(diào)整報表。
84784985
05/15 16:01
但是未分配利潤不一致啊，
家權(quán)老師
05/15 16:05
為啥不一致呢？反結(jié)賬在23年補計提的，又不是在24年做的調(diào)整分錄
84784985
05/15 16:11
老師你看這兩張圖片，就是這里不一致
家權(quán)老師
05/15 16:15
你重新做的24報表，當(dāng)然跟原來的報表數(shù)字不一致了。按新的報表報送
84784985
05/15 16:17
老師你可能沒有明白我的意思，24年的賬是沒有補計提工資后結(jié)賬的，現(xiàn)在我把漏計提的工資加23年里面了，導(dǎo)致24年初未分配利潤和我補計提工資后23年期末不一致了，不需要調(diào)整嘛？不需要調(diào)，我24年結(jié)賬未分配利潤還是錯的啊
家權(quán)老師
05/15 16:23
現(xiàn)在是叫你先反結(jié)賬在23年直接補計提，然后24年直接自動生成報表，就沒那么糾結(jié)了.
如果要在24年做調(diào)整分錄，那么也得視同在23年直接做了補計提的分錄，
導(dǎo)出23年的報表修改資產(chǎn)負債表：未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)，和利潤表的損益科目數(shù)
同時24年資產(chǎn)負債的未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬：年初數(shù)和期末數(shù)
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