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老師，你好，之前購入的土地廠房，入賬的時候，未分開處理，現(xiàn)在想分開處理，要怎么調(diào)整？
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你和一塊兒都做了固定資產(chǎn)嗎？那你買的時候土地廠房是分開購買的還是整體？
05/15 14:41
84785009 
05/15 14:44
是的，之前是一塊做固定資產(chǎn)了，買來的時候是一起的
郭老師 
05/15 14:45
買來一塊你能分出土地和房屋多少嗎？
郭老師
05/15 14:45
一般一塊買來的，他都是合在一塊做。
郭老師
05/15 14:46
你想要分開借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)
借累計折舊貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤
貸累計攤銷。
84785009
05/15 14:51
嗯，對方開來的發(fā)票上是沒有分的，所以我就一塊做固資了，現(xiàn)在老板有意向想買掉，這個累計折舊的金額有點太，他請教別人，說是叫分開做
郭老師
05/15 14:51
累計折舊的金額大，那你放到累計攤銷就小了。
84785009
05/15 14:56
老師，無形資產(chǎn)的這個累計攤銷，到時候要提出來交企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
05/15 14:57
銀行不需要交所得稅呀，你有發(fā)票嗎？有發(fā)票就可以稅前扣除。
84785009
05/15 14:58
我們是工業(yè)企業(yè)，當(dāng)初開回來的發(fā)票是士地廠房開一起的，一共是2800萬
郭老師
05/15 15:02
好，那你這是分不開，建議都做固定資產(chǎn)。
84785009
05/15 15:03
好的，謝謝老師，我再跟老板說說
郭老師
05/15 15:04
可以的，可以再問一下的。
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