問(wèn)題已解決

老師你好，我年底的時(shí)候忘記計(jì)提年度企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在進(jìn)行年度匯算清繳，可以計(jì)提在五月份嗎？23年繳納了三千多，這次要繳納一萬(wàn)一千多，

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的，可以補(bǔ)。
05/15 11:33
84784963
05/15 11:34
那分錄怎么做呢？需要調(diào)整以前年度損益嗎？
郭老師
05/15 11:34
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸因以前年度損益調(diào)整。
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