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2023年企業(yè)全年虧損狀態(tài)，第四季度企業(yè)所得稅申報時，全年虧損12萬元，做企業(yè)匯算清繳，彌補以前年度虧損明細表中顯示2023年度是正的15萬，是什么情況

84784989| 提問時間：2024 05/15 10:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 有截圖嗎？
2024 05/15 10:02
84784989
2024 05/15 10:05
一張是匯算清繳彌補以前年度虧損的圖，另一張是第四季度企業(yè)所得稅申報表圖
小菲老師
2024 05/15 10:08
第2列“當年境內(nèi)所得額”：第11行填報表A100000第19-20行金額。第1行至第10行填報以前年 度主表第23行（2013年及以前納稅年度）、以前年度表A106000第6行第2列（2014至2017納稅年度）、以 前年度表A106000第11行第2列的金額（虧損以負數(shù)表示）。發(fā)生查補以前年度應(yīng)納稅所得額、追補以前年 度未能稅前扣除的實際資產(chǎn)損失等情況的，按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報。
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