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您好！2023年享受增值稅加計抵減，2024年不享受，2023年計提加計抵減2000多沒抵完，但作為收益交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在做2023年匯算清繳退稅應如何操作？
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你做匯算清繳的時候，收益做調(diào)減
05/14 17:42
84784997 
05/14 17:44
賬務處理如何作，年度財務報表用調(diào)收益嗎？還是只匯算清繳申報表里收益調(diào)減呢？
王曉曉老師 
05/14 17:55
如果你可以反結(jié)賬，把這個去23年處理好了最好了
84784997
05/14 18:04
請問怎么做反結(jié)帳，沒明白
王曉曉老師
05/14 19:28
就是結(jié)轉(zhuǎn)到23年，把這筆收益確認取消掉
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